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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	103	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS
Órgão:	SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortizacoes (Principal e Encargos)- INSS
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Parcelamento com o INSS conforme Processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, sendo um total de 200 parcelas. Valor referente a 81ª parcela, mês de janeiro de 2025.	7.435,89	7.435,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	Parcelamento com o INSS conforme Processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, sendo um total de 200 parcelas. Valor referente a 81ª parcela, mês de janeiro de 2025.	7.435,89
10/01/2025	Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL conforme extrato.		7.435,89
TOTAL		7.435,89	7.435,89	0,00
SALDO A PAGAR				7.435,89

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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