Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1042 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025 |
0,00 |
18.150,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025 |
18.150,98 |
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| 14/02/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025. |
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18.150,98 |
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| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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16,35 |
| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1042/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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18.134,63 |
| TOTAL |
18.150,98 |
18.150,98 |
18.150,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
14/02/2025 |
16,35 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,35 |
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