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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1077	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025	0,00	1.834,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025	1.834,33
14/02/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025.		1.834,33
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB			171,17
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1077/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.663,16
TOTAL		1.834,33	1.834,33	1.834,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte Servidores - Livre	14/02/2025	171,17		Lançada
TOTAL		171,17

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