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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1094	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	PROFESSORES ENSINO INFANTIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagto 02/2025	0,00	1.631,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagto 02/2025	1.631,32
14/02/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025.		1.631,32
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT.INFANTIL (MDE)			390,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 1094/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.241,32
TOTAL		1.631,32	1.631,32	1.631,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salario-Familia - Livre	14/02/2025	390,00		Lançada
TOTAL		390,00

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