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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1097	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 02/2025	0,00	5.582,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 02/2025	5.582,05
14/02/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025.		5.582,05
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROFESSORES CONT. FUND. FUNDEB			82,68
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROFESSORES CONT. FUND. FUNDEB			418,63
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1097/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.080,74
TOTAL		5.582,05	5.582,05	5.582,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	14/02/2025	82,68		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	14/02/2025	418,63		Lançada
TOTAL		501,31