3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025
0,00
6.084,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025
6.084,81
14/02/2025
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025.
6.084,81
14/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO (A) SAÚDE
40,00
14/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO (A) SAÚDE
702,17
14/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO (A) SAÚDE
755,50
26/02/2025
Pagamento de Empenho 1126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.587,14
TOTAL
6.084,81
6.084,81
6.084,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação
14/02/2025
40,00
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
