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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1129	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 02/2025	0,00	3.058,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 02/2025	3.058,77
14/02/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025.		3.058,77
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40			260,00
17/03/2025	Pagamento de Empenho 1129/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.798,77
TOTAL		3.058,77	3.058,77	3.058,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salario-Familia - Livre	14/02/2025	260,00		Lançada
TOTAL		260,00