Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pagto 02/2025 |
17.631,36 |
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| 14/02/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025. |
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17.631,36 |
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| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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34,63 |
| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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225,42 |
| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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280,00 |
| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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766,38 |
| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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939,60 |
| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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1.732,12 |
| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1131/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.653,21 |
| TOTAL |
17.631,36 |
17.631,36 |
17.631,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
