Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
115 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.20 |
TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de calçada interna no CRAS. |
679,00 |
135,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de calçada interna no CRAS. |
135,80 |
|
|
| 10/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1112; |
|
135,80 |
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| TOTAL |
135,80 |
135,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
135,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
