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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1166	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025	0,00	10.269,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025	10.269,02
14/02/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025.		10.269,02
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01			45,14
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01			181,33
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01			572,87
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01			894,60
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01			1.682,57
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1166/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.892,51
TOTAL		10.269,02	10.269,02	10.269,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito	14/02/2025	45,14		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	14/02/2025	181,33		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	14/02/2025	572,87		Lançada
Consignados - Banrisul	14/02/2025	894,60		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	14/02/2025	1.682,57		Lançada
TOTAL		3.376,51