Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1177 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao de Equipes do PACS - Federal |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 02/2025 |
0,00 |
1.845,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 02/2025 |
1.845,90 |
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| 14/02/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025. |
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1.845,90 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1177/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.845,90 |
| TOTAL |
1.845,90 |
1.845,90 |
1.845,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
