| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1193 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Assist.Financ.Complementar ao Munic. - Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pagto 02/2025 | 0,00 | 1.437,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pagto 02/2025 | 1.437,08 | ||
| 14/02/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025. | 1.437,08 | ||
| 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ESTADUAL 4090 | 9,02 | ||
| 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ESTADUAL 4090 | 40,00 | ||
| 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ESTADUAL 4090 | 145,15 | ||
| 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ESTADUAL 4090 | 383,43 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1193/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 859,48 | ||
| TOTAL | 1.437,08 | 1.437,08 | 1.437,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Associacao dos Servidores Municipais | 14/02/2025 | 9,02 | Lançada | |
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 14/02/2025 | 40,00 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 14/02/2025 | 145,15 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 14/02/2025 | 383,43 | Lançada | |
| TOTAL | 577,60 |
