| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025 | 0,00 | 1.507,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025 | 1.507,03 | ||
| 14/02/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025. | 1.507,03 | ||
| 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - LIVRE | 25,33 | ||
| 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - LIVRE | 129,27 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1218/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.352,43 | ||
| TOTAL | 1.507,03 | 1.507,03 | 1.507,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 14/02/2025 | 25,33 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 14/02/2025 | 129,27 | Lançada | |
| TOTAL | 154,60 |
