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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1226	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025	0,00	28.079,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025	28.079,27
14/02/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025.		28.079,27
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			26,67
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			82,98
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			144,59
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			393,75
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			600,92
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			673,33
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			3.851,41
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			5.449,60
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1226/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.856,02
TOTAL		28.079,27	28.079,27	28.079,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	14/02/2025	26,67		Lançada
Associacao dos Servidores Municipais	14/02/2025	82,98		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	14/02/2025	144,59		Lançada
Consignados - Sicredi - Câmara	14/02/2025	393,75		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	14/02/2025	600,92		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	14/02/2025	673,33		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	14/02/2025	3.851,41		Lançada
Consignados - Banrisul	14/02/2025	5.449,60		Lançada
TOTAL		11.223,25