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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 126 Data de lançamento: 13/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AREIA MÉDIA 226,00 904,00
25.00 ARGAMASSA ACII 20 KG 23,66 591,50
55.00 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) 23,42 1.288,10
12.00 CAL 20 KG HIDRATADO 17,72 212,64
20.00 REJUNTE FLEXÍVEL CORES VARIADAS 6,77 135,40
2.00 MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma de residência em benefício da Carente Sra. Solange de Camargo conforme Estudo Social. 79,42 158,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2025 AREIA MÉDIA ARGAMASSA ACII 20 KG CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) CAL 20 KG HIDRATADO REJUNTE FLEXÍVEL CORES VARIADAS MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma de residência em benefício da Carente Sra. Solange de Camargo conforme Estudo Social. 3.290,48
13/01/2025 Conforme DANFE Nº 002/584; 3.290,48
TOTAL 3.290,48 3.290,48 0,00
SALDO A PAGAR 3.290,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.