| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1261 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagamento Patronias de Férias 02 2025 | 0,00 | 340,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | folha de pagamento Patronias de Férias 02 2025 | 340,90 | ||
| 14/02/2025 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Fevereiro de 2025 | 340,90 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 1261/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 340,90 | ||
| TOTAL | 340,90 | 340,90 | 340,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
