| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1272 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Equipes do PACS - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronias de Férias 02 2025 | 0,00 | 449,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronias de Férias 02 2025 | 449,72 | ||
| 14/02/2025 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Fevereiro de 2025 | 449,72 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 1272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 449,72 | ||
| TOTAL | 449,72 | 449,72 | 449,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
