| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 3,05 X 1,10 MT | 94,94 | 2.278,56 |
| 12.00 | CUMEEIRA TELHA 6 MM | 54,90 | 658,80 |
| 5.00 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA | 15,58 | 77,90 |
| 200.00 | PARAFUSO PARA TELHA 5/16X110MM COM ARRUELA METAL E VEDAÇÃO Finalidade: Aquisição de materiais para auxilio habitacional na reforma de cobertura de residência, a qual foi atingida por temporais, em benefício da carente Sra. Verginia Salete Alves Prestes, conforme relatório em anexo. | 1,06 | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 3,05 X 1,10 MT CUMEEIRA TELHA 6 MM PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA PARAFUSO PARA TELHA 5/16X110MM COM ARRUELA METAL E VEDAÇÃO Finalidade: Aquisição de materiais para auxilio habitacional na reforma de cobertura de residência, a qual foi atingida por temporais, em benefício da carente Sra. Verginia Salete Alves Prestes, conforme relatório em anexo. | 3.227,26 | ||
| 24/01/2025 | Conforme DANFE Nº 000/7772; | 3.227,26 | ||
| 03/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2025 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 3.227,26 | ||
| TOTAL | 3.227,26 | 3.227,26 | 3.227,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
