| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA |
| Número do empenho: | 1307 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | TRAVESSIA DE PEDESTRE | 4,25 | 850,00 |
| 200.00 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE | 25,50 | 5.100,00 |
| 50.00 | TRAVESSIA DE CAMINHÃO 3/4, MICRO ÔNIBUS/VAN Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de pacientes e veículos da Secretaria de Saúde entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao mês de fevereiro de 2025 conforme solicitação em anexo. | 42,50 | 2.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | TRAVESSIA DE PEDESTRE TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE TRAVESSIA DE CAMINHÃO 3/4, MICRO ÔNIBUS/VAN Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de pacientes e veículos da Secretaria de Saúde entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao mês de fevereiro de 2025 conforme solicitação em anexo. | 8.075,00 | ||
| 05/03/2025 | O serviço de transporte da balsa no mês de fevereiro não foi utilizado devido a Secretaria de Saúde ainda estar utilizando vale-passagens adquiridas pelo empenho nº 8893/2024, conforme solicitação de estorno. | -8.075,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
