| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1312 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TECIDO FELTRO AMARELO CÍTRICO, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2. | 200,00 | 600,00 |
| 3.00 | TECIDO FELTRO BEGE PALHA, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2. | 200,00 | 600,00 |
| 3.00 | TECIDO FELTRO LARANJA TOSCANA, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2. Finalidade: Aquisição de materias para confecção de artesanatos destinados ao grupos de mulheres participantes do NAAB realizados através da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 200,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | TECIDO FELTRO AMARELO CÍTRICO, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2. TECIDO FELTRO BEGE PALHA, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2. TECIDO FELTRO LARANJA TOSCANA, 100% POLIÉSTER, 1,40M DE LARGURA, 177GR/M2. Finalidade: Aquisição de materias para confecção de artesanatos destinados ao grupos de mulheres participantes do NAAB realizados através da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.800,00 | ||
| 18/02/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3175 | 1.800,00 | ||
| 05/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2025 LUZES E DECOR LTDA - ME - 22765 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
