| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1315 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO Finalidade: Prestação de serviços para realizar recapagens de 7 pneus 275/80 R22.5 borrachudo para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.(ESTOQUE) | 850,00 | 5.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO Finalidade: Prestação de serviços para realizar recapagens de 7 pneus 275/80 R22.5 borrachudo para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.(ESTOQUE) | 5.950,00 | ||
| 25/02/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1264 | 4.250,00 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1315/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.250,00 | ||
| 30/10/2025 | - Justificativa: Conforme solicitação do Secretário de Finanças e Patrimônio, saldo não utilizado. | -1.700,00 | ||
| TOTAL | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
