| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1321 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Volkswagen. Finalidade: Prestação de serviço para realizar socorro na Linha Santa Bárbara e levar até o Parque de Máquinas; trocar kit de engrenagem; realizar lavagem química; abrir parte da frente da caixa para tirar capa seca e frente da moringa para trocar válvulas dianteiras do lado direito e achar vazamento de ar no Caminhão VM placa JAR-2D87 da Secreta | 118,00 | 1.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Volkswagen. Finalidade: Prestação de serviço para realizar socorro na Linha Santa Bárbara e levar até o Parque de Máquinas; trocar kit de engrenagem; realizar lavagem química; abrir parte da frente da caixa para tirar capa seca e frente da moringa para trocar válvulas dianteiras do lado direito e achar vazamento de ar no Caminhão VM placa JAR-2D87 da Secretaria da Agricultura. | 1.770,00 | ||
| 26/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3091; | 1.770,00 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1321/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.770,00 | ||
| TOTAL | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
