| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 em Nonoai-RS, para o servidor Sidnei Rodrigues da Silva, no dia 17 de fevereiro de 2025, quando realizou o transporte de pacientes para consulta médica e não havia a maquininha para passar o cartão no posto de combustível, conforme solicitação em anexo. | 212,88 | 212,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 em Nonoai-RS, para o servidor Sidnei Rodrigues da Silva, no dia 17 de fevereiro de 2025, quando realizou o transporte de pacientes para consulta médica e não havia a maquininha para passar o cartão no posto de combustível, conforme solicitação em anexo. | 212,88 | ||
| 20/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/368590; | 212,88 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 1362/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 212,88 | ||
| TOTAL | 212,88 | 212,88 | 212,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
