| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | LÂMPADA BULBO LED 100W E40: FLUXO LUMINOSO ENTRE 8.000 A 10.000 LUMENS, BOCAL E40 FIXO, 6500K, DIMENSÕES NO MÁXIMO 160MM X 288MM, BOCAL DE E-40 FIXO, SEM ADAPTADOR; DIFUSOR EM POLICARBONATO; AUTO VOLT (100V-240V), EFICIÊNCIA LUMINOSA ENTRE: 80 A 100LM/WATT, GRAU DE PROTEÇÃO: IP20; FLUXO LUMINOSO ENTRE: 8.000 A 10.000 LÚMENS, TEMP. DE OPERAÇÃO: - 10C° A 45C°, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE: 180° E 200º; GARANTIA DE 01 ANO. Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pú | 74,35 | 11.152,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | LÂMPADA BULBO LED 100W E40: FLUXO LUMINOSO ENTRE 8.000 A 10.000 LUMENS, BOCAL E40 FIXO, 6500K, DIMENSÕES NO MÁXIMO 160MM X 288MM, BOCAL DE E-40 FIXO, SEM ADAPTADOR; DIFUSOR EM POLICARBONATO; AUTO VOLT (100V-240V), EFICIÊNCIA LUMINOSA ENTRE: 80 A 100LM/WATT, GRAU DE PROTEÇÃO: IP20; FLUXO LUMINOSO ENTRE: 8.000 A 10.000 LÚMENS, TEMP. DE OPERAÇÃO: - 10C° A 45C°, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE: 180° E 200º; GARANTIA DE 01 ANO. Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas do Município. | 11.152,50 | ||
| 05/03/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 651 | 11.152,50 | ||
| 18/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2025 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 11.152,50 | ||
| TOTAL | 11.152,50 | 11.152,50 | 11.152,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
