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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1383 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO 50,00 50,00
6.00 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagens de veículos da Secretaria da Saúde, sendo 1 lavagem para o veículo Spin placa JAH-7E21; 1 lavagem para o veículo Fiat Uno placa IVC-0B19; e 1 lavagem para os veículos Fiat Argo placas: JBR-8F53, JBH-7F69, IYY-0288, JBR-8F80, JBK-0C95. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 40,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagens de veículos da Secretaria da Saúde, sendo 1 lavagem para o veículo Spin placa JAH-7E21; 1 lavagem para o veículo Fiat Uno placa IVC-0B19; e 1 lavagem para os veículos Fiat Argo placas: JBR-8F53, JBH-7F69, IYY-0288, JBR-8F80, JBK-0C95. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 290,00
10/03/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10 50,00
10/03/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10 40,00
10/03/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10 40,00
10/03/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10 40,00
10/03/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10 40,00
10/03/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10 40,00
10/03/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10 40,00
25/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1383/2025 ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA - 416476 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00


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