Nome do Credor: PINHEIROPAR IND COM IMP E EXP LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1385
Data de lançamento:
20/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
ADITIVO RADIADOR
15,00
180,00
1.00
BICO DE GRAXA GROSSO
50,00
50,00
1.00
BICO P/ ENCHER PNEU
20,00
20,00
8.00
CLIPS P/ CABO DE AÇO 1
18,00
144,00
12.00
DESENGRIPANTE
10,00
120,00
1.00
FUNIL PARA VOLKS
55,00
55,00
1.00
FUNIL PVC P/ COMBUSTIVEIS
20,00
20,00
6.00
GANCHO OLHAL 3 TON. 1/2
70,00
420,00
0.50
GRAXEIRA MILIMETRICA 10R
Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na oficina mecânica do Parque de Máquinas. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
98,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
ADITIVO RADIADOR BICO DE GRAXA GROSSO BICO P/ ENCHER PNEU CLIPS P/ CABO DE AÇO 1 DESENGRIPANTE FUNIL PARA VOLKS FUNIL PVC P/ COMBUSTIVEIS GANCHO OLHAL 3 TON. 1/2 GRAXEIRA MILIMETRICA 10R
Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na oficina mecânica do Parque de Máquinas. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
1.058,00
20/02/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 15509
1.058,00
07/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2025
PINHEIROPAR IND COM IMP E EXP LTDA - 3808
1.045,30
07/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1385/2025
12,70
TOTAL
1.058,00
1.058,00
1.058,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
