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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1401	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SACOLA PLÁSTICA 20X30CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES	22,47	67,41
4.00	SACOLA PLÁSTICA 30CM X 40CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES	27,84	111,36
25.00	SACOLA PLASTICA 70 X 50 CM RECICLÁVEL TIPO MERCADO Finalidade: Aquisição de sacolas plásticas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde.	0,57	14,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	SACOLA PLÁSTICA 20X30CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES SACOLA PLÁSTICA 30CM X 40CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES SACOLA PLASTICA 70 X 50 CM RECICLÁVEL TIPO MERCADO Finalidade: Aquisição de sacolas plásticas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde.	193,02
13/05/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5562		193,02
14/05/2025	Pagamento de Empenho 1401/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,02
TOTAL		193,02	193,02	193,02
SALDO A PAGAR				0,00