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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1403	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	PILHA ALCALINA AA: PACOTE COM 4 UNIDADES. OBS.: AS PILHAS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 1ANO Finalidade: Aquisição de pilhas alcalinas AA para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde.	6,30	189,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	PILHA ALCALINA AA: PACOTE COM 4 UNIDADES. OBS.: AS PILHAS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 1ANO Finalidade: Aquisição de pilhas alcalinas AA para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde.	189,00
TOTAL		189,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				189,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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