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Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1407	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CHALEIRA ELÉTRICA 220V COM CAPACIDADE DE 1.8 L: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INICIAR A FERVURA, JARRA EM VIDRO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO NO INTERIOR DA JARRA DE VIDRO, PODE-SE GIRAR A JARRA 360 Finalidade: Aquisição de chaleiras elétricas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde.	73,61	368,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	CHALEIRA ELÉTRICA 220V COM CAPACIDADE DE 1.8 L: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INICIAR A FERVURA, JARRA EM VIDRO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO NO INTERIOR DA JARRA DE VIDRO, PODE-SE GIRAR A JARRA 360 Finalidade: Aquisição de chaleiras elétricas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde.	368,05
04/04/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 45326		368,05
11/04/2025	Pagamento de Empenho 1407/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			368,05
TOTAL		368,05	368,05	368,05
SALDO A PAGAR				0,00