Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1408 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
30 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PANO DE LÃ 80X90 CM-LIMPEZA DE PISO
Finalidade: Aquisição de panos de lã para serem utilizados na limpeza das Unidades Básicas de Saúde. |
7,89 |
394,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
PANO DE LÃ 80X90 CM-LIMPEZA DE PISO
Finalidade: Aquisição de panos de lã para serem utilizados na limpeza das Unidades Básicas de Saúde. |
394,50 |
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| 04/04/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 45329 |
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394,50 |
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| 11/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1408/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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394,50 |
| TOTAL |
394,50 |
394,50 |
394,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
