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Exercício: 2025
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1409	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	BASE PARA RELÉ BRM-2 FIXA	4,35	870,00
150.00	CONECTOR PERFURANTE: DERIVAÇÃO PRINCIPAL 10-95MM², DERIVAÇÃO 1,5-10MM², TOQUE DE AJUSTE NOMINAL 8N.M Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública nas ruas do Município.	5,14	771,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	BASE PARA RELÉ BRM-2 FIXA CONECTOR PERFURANTE: DERIVAÇÃO PRINCIPAL 10-95MM², DERIVAÇÃO 1,5-10MM², TOQUE DE AJUSTE NOMINAL 8N.M Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública nas ruas do Município.	1.641,00
26/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 16629		1.641,00
08/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2025 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 417625			1.621,31
08/04/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1409/2025			19,69
TOTAL		1.641,00	1.641,00	1.641,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/04/2025	19,69		Lançada
TOTAL		19,69