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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1409 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 BASE PARA RELÉ BRM-2 FIXA 4,35 870,00
150.00 CONECTOR PERFURANTE: DERIVAÇÃO PRINCIPAL 10-95MM², DERIVAÇÃO 1,5-10MM², TOQUE DE AJUSTE NOMINAL 8N.M Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública nas ruas do Município. 5,14 771,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 BASE PARA RELÉ BRM-2 FIXA CONECTOR PERFURANTE: DERIVAÇÃO PRINCIPAL 10-95MM², DERIVAÇÃO 1,5-10MM², TOQUE DE AJUSTE NOMINAL 8N.M Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública nas ruas do Município. 1.641,00
TOTAL 1.641,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.641,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.