| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA IZABELA SZADKOSKI |
| Número do empenho: | 1416 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de costureira para realizar a confecção de material para a decoração da Páscoa 2025. | 1.377,58 | 1.377,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Prestação de serviço de costureira para realizar a confecção de material para a decoração da Páscoa 2025. | 1.377,58 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22; | 1.377,58 | ||
| 02/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2025 MARIA IZABELA SZADKOSKI - 416426 | 1.377,58 | ||
| TOTAL | 1.377,58 | 1.377,58 | 1.377,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
