Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1469
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PILHA ALCALINA AA: PACOTE COM 4 UNIDADES. OBS.: AS PILHAS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 1ANO
9,50
9,50
1.00
MOUSE USB
25,00
25,00
1.00
TECLADO USB PRETO
Finalidade: Aquisição de materias de informática para serem utilizados na recepção do Centro Administrativo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
PILHA ALCALINA AA: PACOTE COM 4 UNIDADES. OBS.: AS PILHAS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 1ANO MOUSE USB TECLADO USB PRETO
Finalidade: Aquisição de materias de informática para serem utilizados na recepção do Centro Administrativo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
79,50
TOTAL
79,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
79,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
