Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1470
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FONTE COMPATIVEL COM ACER 19 V 3.42A
Finalidade: Aquisição de material de informática para ser instalado no notebook da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
FONTE COMPATIVEL COM ACER 19 V 3.42A
Finalidade: Aquisição de material de informática para ser instalado no notebook da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
165,00
TOTAL
165,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
165,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
