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Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1485	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	CAL 20 KG HIDRATADO - CAL 20 KG HIDRATADO	17,72	194,92
70.00	FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS	40,09	2.806,30
74.00	FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS	18,81	1.391,94
1000.00	TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS	0,81	810,00
12.00	AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA Finalidade: Aquisição de materiais para costrução de muros e realizar reformas em geral no Campo Piratini.	226,00	2.712,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	CAL 20 KG HIDRATADO - CAL 20 KG HIDRATADO FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA Finalidade: Aquisição de materiais para costrução de muros e realizar reformas em geral no Campo Piratini.	7.915,16
07/03/2025	Conforme DANFE Nº 002/670;		7.915,16
21/03/2025	Pagamento de Empenho 1485/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.915,16
TOTAL		7.915,16	7.915,16	7.915,16
SALDO A PAGAR				0,00