| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 149 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte do time de Vôlei saíndo de Rodeio Bonito/RS até a cidade de Nonoai/RS para participar de amistoso, sendo uma viagem de ida e volta num total (130 KM). Conforme Lei Municipal nº 3.926/2017 que autoriza fomentar e incentivar o desporto mediante custeio d | 8,01 | 1.041,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte do time de Vôlei saíndo de Rodeio Bonito/RS até a cidade de Nonoai/RS para participar de amistoso, sendo uma viagem de ida e volta num total (130 KM). Conforme Lei Municipal nº 3.926/2017 que autoriza fomentar e incentivar o desporto mediante custeio de despesas para participação e realização de campeonatos e dá outras providências. | 1.041,30 | ||
| 14/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1427; | 1.041,30 | ||
| 23/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2025 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 | 1.041,30 | ||
| TOTAL | 1.041,30 | 1.041,30 | 1.041,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
