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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1495	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviços para consertar buzina, trocar válvula e consertar chicote do sistema do EGR do Ônibus placa ITT-3473 do Transporte Escolar.	87,96	351,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviços para consertar buzina, trocar válvula e consertar chicote do sistema do EGR do Ônibus placa ITT-3473 do Transporte Escolar.	351,84
07/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/879;		351,84
21/03/2025	Pagamento de Empenho 1495/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			351,84
TOTAL		351,84	351,84	351,84
SALDO A PAGAR				0,00