| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 1,10 MT - TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 1,10 MT | 69,20 | 968,80 |
| 5.00 | TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT | 72,17 | 360,85 |
| 8.00 | CUMEEIRA TELHA 4 MM - CUMEEIRA TELHA 4 MM Finalidade: Aquisição de materiais para auxilio habitacional na reforma de cobertura de residência, a qual foi atingida por temporais em benefício da carente Sra. Camila Fátima dos Santos, conforme relatório em anexo. | 18,71 | 149,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 1,10 MT - TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 1,10 MT TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT CUMEEIRA TELHA 4 MM - CUMEEIRA TELHA 4 MM Finalidade: Aquisição de materiais para auxilio habitacional na reforma de cobertura de residência, a qual foi atingida por temporais em benefício da carente Sra. Camila Fátima dos Santos, conforme relatório em anexo. | 1.479,33 | ||
| 07/03/2025 | Conforme DANFE Nº 002/671; | 1.479,33 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Empenho 1499/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.479,33 | ||
| TOTAL | 1.479,33 | 1.479,33 | 1.479,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
