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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MIGNONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1507	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CHAVE SELETORA	85,00	85,00
1.00	CABO DE IMAGEM	145,00	145,00
2.00	CABOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS Finalidade: Aquisição de 01 chave seletora, 01 cabo de imagem e 02 conexões de câmeras para o Ônibus placa ITT-3473 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	70,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	CHAVE SELETORA CABO DE IMAGEM CABOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS Finalidade: Aquisição de 01 chave seletora, 01 cabo de imagem e 02 conexões de câmeras para o Ônibus placa ITT-3473 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	370,00
06/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 59415965		370,00
20/03/2025	Pagamento de Empenho 1507/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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