Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1510
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CARTUCHO DE TONER CB435A COMPATÍVEL
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados nas impressoras da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
37,00
111,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
CARTUCHO DE TONER CB435A COMPATÍVEL
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados nas impressoras da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
111,00
13/03/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 16
111,00
27/03/2025
Pagamento de Empenho 1510/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
111,00
TOTAL
111,00
111,00
111,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
