Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1513
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP 435A
Finalidade: Aquisição de tonner para ser utilizado na impressora da sala de setor pessoal da Secretaria de Administração e Planejamento. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP 435A
Finalidade: Aquisição de tonner para ser utilizado na impressora da sala de setor pessoal da Secretaria de Administração e Planejamento. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
85,00
13/03/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20
85,00
27/03/2025
Pagamento de Empenho 1513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
