Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1514
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Programa Vigilância em Saúde - Dengue
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FONTE PC 500W BPC/500PFCA-3809
232,90
232,90
1.00
SWITCH 5 PORTAS
110,00
110,00
10.00
CABO DE REDE
3,85
38,50
2.00
CONECTOR RJ 45
2,50
5,00
12.00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na sala da Vigilância Sanitária na Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
0,30
3,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
FONTE PC 500W BPC/500PFCA-3809 SWITCH 5 PORTAS CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na sala da Vigilância Sanitária na Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
390,00
13/03/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14
390,00
27/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2025
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 415273
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
