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Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1515	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TONNER COMPATIVEL BROTHER AMARELO	399,90	399,90
1.00	TONER BROTHER CIANO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLCBR	399,90	399,90
1.00	TONER BROTHER MAGENTA 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLMBR	399,90	399,90
84.00	PAPEL FOTO 180 GRAMAS A4	1,00	84,00
1.00	LÂMPADA PROJETOR Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	385,00	385,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	TONNER COMPATIVEL BROTHER AMARELO TONER BROTHER CIANO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLCBR TONER BROTHER MAGENTA 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLMBR PAPEL FOTO 180 GRAMAS A4 LÂMPADA PROJETOR Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	1.668,70
13/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 22		1.668,70
27/03/2025	Pagamento de Empenho 1515/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.668,70
TOTAL		1.668,70	1.668,70	1.668,70
SALDO A PAGAR				0,00