| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 1515 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONNER COMPATIVEL BROTHER AMARELO | 399,90 | 399,90 |
| 1.00 | TONER BROTHER CIANO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLCBR | 399,90 | 399,90 |
| 1.00 | TONER BROTHER MAGENTA 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLMBR | 399,90 | 399,90 |
| 84.00 | PAPEL FOTO 180 GRAMAS A4 | 1,00 | 84,00 |
| 1.00 | LÂMPADA PROJETOR Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 385,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | TONNER COMPATIVEL BROTHER AMARELO TONER BROTHER CIANO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLCBR TONER BROTHER MAGENTA 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLMBR PAPEL FOTO 180 GRAMAS A4 LÂMPADA PROJETOR Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.668,70 | ||
| 13/03/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 22 | 1.668,70 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1515/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.668,70 | ||
| TOTAL | 1.668,70 | 1.668,70 | 1.668,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
