| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 1517 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE SOM 2.0 USB SP-301BK PRETO | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | REFIL DE TINTA PRETO | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | REFIL DE TINTA BROTHER BT5001 CIANO | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | REFIL TINTA BROTHER BT50011M MAGENTA | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | REFIL DE TINTA BROTHER BT5001M AMARELO | 58,00 | 58,00 |
| 100.00 | PAPEL FOTO 180G A4 - PAPEL FOTO 180G A4 | 1,00 | 100,00 |
| 10.00 | PAPEL FOTO MATTE/FOSCO 230GR Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados no setor de blocos da Secretaria da Agricultura. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | CAIXA DE SOM 2.0 USB SP-301BK PRETO REFIL DE TINTA PRETO REFIL DE TINTA BROTHER BT5001 CIANO REFIL TINTA BROTHER BT50011M MAGENTA REFIL DE TINTA BROTHER BT5001M AMARELO PAPEL FOTO 180G A4 - PAPEL FOTO 180G A4 PAPEL FOTO MATTE/FOSCO 230GR Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados no setor de blocos da Secretaria da Agricultura. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 421,00 | ||
| 13/03/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 17 | 421,00 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1517/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 421,00 | ||
| TOTAL | 421,00 | 421,00 | 421,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
