Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1519
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SSD 256GB 2,5" SATA III
120,00
120,00
1.00
MEM NB DDR3 1333 MHZ KEEPDATA
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na Escola Municipal Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
86,00
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
SSD 256GB 2,5" SATA III MEM NB DDR3 1333 MHZ KEEPDATA
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na Escola Municipal Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
206,00
14/03/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 26
206,00
27/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2025
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 415273
206,00
TOTAL
206,00
206,00
206,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
