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Última atualização realizada em 15/03/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1524 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 0,67 1.340,00
3.00 AREIA 225,00 675,00
10.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 420,00
15.00 ARGAMASSA ACIII 20KG 28,50 427,50
1.00 PORTA METALICA ENTRADA C/ VIDRO 2,15 X 0,80MTS - PORTA METALICA ENTRADA C/ VIDRO 2,15 X 0,80MTS 568,00 568,00
1.00 PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA 15,58 15,58
1.00 BACIA SANITÁRIA SIMPLES BRANCO GELO - BACIA SANITÁRIA SIMPLES BRANCO GELO 190,00 190,00
1.00 ALVENARITE 3,6 LTS Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções e reformas de muros da divisa e dos fundos da Unidade Básica de Saúde Central. 31,90 31,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG ARGAMASSA ACIII 20KG PORTA METALICA ENTRADA C/ VIDRO 2,15 X 0,80MTS - PORTA METALICA ENTRADA C/ VIDRO 2,15 X 0,80MTS PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA BACIA SANITÁRIA SIMPLES BRANCO GELO - BACIA SANITÁRIA SIMPLES BRANCO GELO ALVENARITE 3,6 LTS Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções e reformas de muros da divisa e dos fundos da Unidade Básica de Saúde Central. 3.667,98
TOTAL 3.667,98 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.667,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.