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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1526	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO	40,00	320,00
3.00	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 1 lavagem para o veículo Fiat Uno placa IVC-0B19 e para os veículos Fiat Argo placas: JBK-0C95 e JBR-8F80; 2 lavagens para o veículo Fiat Argo JBH-7F69; e 3 lavagens para o veículo Fiat Argo placa JBR-8F53 e para o veículo Chevrolet Spin placa JAH-7E21. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	50,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 1 lavagem para o veículo Fiat Uno placa IVC-0B19 e para os veículos Fiat Argo placas: JBK-0C95 e JBR-8F80; 2 lavagens para o veículo Fiat Argo JBH-7F69; e 3 lavagens para o veículo Fiat Argo placa JBR-8F53 e para o veículo Chevrolet Spin placa JAH-7E21. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	470,00
14/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11		40,00
14/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11		40,00
14/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11		40,00
14/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11		80,00
14/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11		120,00
14/03/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11		150,00
27/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2025 ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA - 416476			470,00
TOTAL		470,00	470,00	470,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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