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Última atualização realizada em 15/03/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1530 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 AREIA 225,00 1.575,00
15.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 630,00
20.00 TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 3,05 X 1,10 MT 94,94 1.898,80
15.00 CUMEEIRA TELHA 6 MM Finalidade: Aquisição de materias para serem utilizados na construção de garagem no CRAS. 54,90 823,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 3,05 X 1,10 MT CUMEEIRA TELHA 6 MM Finalidade: Aquisição de materias para serem utilizados na construção de garagem no CRAS. 4.927,30
TOTAL 4.927,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.927,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.