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Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1535	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AREIA	225,00	1.125,00
15.00	CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG	42,00	630,00
30.00	ARGAMASSA ACIII 20KG	28,50	855,00
2.00	BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO	425,00	850,00
20.00	CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG	15,34	306,80
2.00	PORTA METALICA ENTRADA C/ VIDRO 2,15 X 0,80MTS	568,00	1.136,00
12.00	TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 3,05 X 1,10 MT Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas nas salas de aulas, refeitório e banheiros da Escola Municipal Santa Bárbara.	94,94	1.139,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG ARGAMASSA ACIII 20KG BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG PORTA METALICA ENTRADA C/ VIDRO 2,15 X 0,80MTS TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 3,05 X 1,10 MT Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas nas salas de aulas, refeitório e banheiros da Escola Municipal Santa Bárbara.	6.042,08
11/03/2025	Conforme DANFE Nº 000/7929;		6.042,08
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1535/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.042,08
TOTAL		6.042,08	6.042,08	6.042,08
SALDO A PAGAR				0,00