| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
| Número do empenho: | 158 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | ELETRODO Finalidade: Aquisição de eletrodos de solda para manutenção de peças e ferramentas da oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 20,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | ELETRODO Finalidade: Aquisição de eletrodos de solda para manutenção de peças e ferramentas da oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 220,00 | ||
| 15/01/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 58622046 | 220,00 | ||
| 24/01/2025 | Pagamento de Empenho 158/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
